4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
22
| Data de Lançamento: 22/12/2015 |
Vl. Liquidado
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/001-2015
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
219,50
UN
25,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/002-2015
122,92
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
122,92
UN
14,0000
8,78
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
12139/000-2015
33,00
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
33,00
CX
6,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
12140/000-2015
7,97
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
1,30
PCT
2,0000
0,65
| 2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - PARA USO DO CRAM |
| E JUNTA MILITAR - GABINETE |
6,67
PCT
1,0000
6,67
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
12141/000-2015
8,52
| 1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL - PARA USO DA JUNTA |
| MILITAR - GABINETE |
8,52
EMBAL
1,0000
8,52
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
12142/000-2015
60,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
30,00
PCT
10,0000
3,00
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - |
| GABINETE |
30,00
PCT
10,0000
3,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
12147/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - |
| GABINETE |
7,58
KG
1,0000
7,58
10652/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
12168/000-2015
1.662,50
1 - LÂMPADA VAPOR METALICO 400W - PARA USO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES - GABINETE
1.662,50
UN
35,0000
47,50
10651/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
12169/000-2015
3.200,00
1 - CORDA 3/8 - PARA USO NO FECHAMENTO DE RUAS PARA EVENTOS - GABINETE
3.200,00
MT
1.600,0000
2,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
2
12665/000-2015
172,49
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco natural ou polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
| apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - PARA PALESTRA A SER |
| REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ATRAVÉS DO CRAM EM ATENÇÃO AO |
| DIA DE LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO DIA 25/11/15 - GABINETE |
57,60
LT
8,0000
7,20
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
12678/001-2015
1.486,30
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
1.486,30
UN
167,0000
8,90
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
22
Vl. Liquidado
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - REF. |
| OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 - GABINETE |
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
12779/000-2015
1.209,78
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO EQUIPE DA BANDA DO CANTOR |
| ALEX VENTURA E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE, QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º |
| ANIVERSÁRIO DA CIDADE ENTRE 27/11 A 29/11 - GABINETE |
1.209,78
UN
66,0000
18,33
10972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
23
12889/000-2015
360,00
| 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 12732 - PARA INAUGURAÇÃO DO MERCADO |
| MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE |
360,00
UN
1,0000
360,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
43
13622/000-2015
97,79
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO - COMP. 12/2015.
97,79
1,0000
97,79
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
44
12200/000-2015
2.400,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
10918/002-2015
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| CONSUMO ADMINISTRAÇÃO, RH, SESMT, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
13043/000-2015
215,48
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO
215,48
LT
85,5400
2,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
13628/000-2015
121,57
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
121,57
1,0000
121,57
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
68
1356/003-2015
1.672,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
| brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
| embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
| responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
1.672,50
CX
15,0000
111,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/003-2015
43,90
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
43,90
UN
5,0000
8,78
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
68
13052/000-2015
479,79
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - FINANÇAS
479,79
LT
137,9500
3,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
73
13623/000-2015
489,16
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - FINANÇAS
489,16
1,0000
489,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
101
11897/000-2015
1.470,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
22
Vl. Liquidado
1 - EMBREAGEM VISCOSA
1.090,89
PÇ
1,0000
1.090,89
| 2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 EHE 7245 - DESCONTO DE 23,5% - PLANEJ. |
| URBANO |
379,44
UN
1,0000
379,44
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
12750/000-2015
188,16
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADORES
61,74
UN
1,0000
61,74
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
126,42
UN
4,0000
31,61
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
12751/000-2015
450,87
1 - JUNTA DO TUBO. ADMISSÃO
135,24
PÇ
1,0000
135,24
2 - JUNTA. TUBO ESCAPE
37,48
UN
1,0000
37,48
3 - VALVULA TERMOSTATICA
80,12
UN
1,0000
80,12
4 - JUNTA CABEÇOTE
93,34
UN
1,0000
93,34
5 - FILTRO DE OLEO
39,69
UN
1,0000
39,69
| 6 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO |
65,00
UN
1,0000
65,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
13054/000-2015
748,69
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
132,25
LT
52,5000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJ. URBANO
616,44
LT
177,2400
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
13058/000-2015
1.898,20
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
388,05
LT
126,4000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GABINETE
1.510,15
LT
434,2000
3,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
13621/000-2015
101,62
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS - COMP. 12/2015.
101,62
1,0000
101,62
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
13638/000-2015
55,39
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - DESENV. AGRÁRIO
55,39
1,0000
55,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
12968/000-2015
398,31
| 1 - BLOCO LED FLASHLIGHT DA SIRENE - PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 DESTA SECRETARIA - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
398,31
UN
6,0000
66,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
13059/000-2015
1.084,75
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - TRÂNSITO
1.084,75
LT
311,8900
3,48
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
184
11979/000-2015
2.460,00
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
2.460,00
UN
2.000,0000
1,23
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
178
11995/000-2015
247,50
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - WALEU - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
247,50
UN
5,0000
49,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
178
11996/000-2015
302,66
1 - Borracha branca macia, número 40 - KAZ
7,41
CX
1,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
167,25
UN
15,0000
11,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
22
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
178
11997/000-2015
375,60
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
33,00
| 2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
16,40
UN
5,0000
3,28
| 3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
| manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
| comprimento, espessura 0,20 mm - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
29,20
PCT
5,0000
5,84
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
184
12667/000-2015
210,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
210,00
UN
4,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
12753/000-2015
1.490,29
1 - Aquisição de: SENSOR. ABS DIANTEIRO LD
269,09
UN
1,0000
269,09
2 - PNEU 175/70/14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
3 - VALVULA DE AR - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12755/000-2015
210,00
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
210,00
UN
16,0000
13,13
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12756/000-2015
570,00
1 - REFIL SECADOR
82,50
UN
1,0000
82,50
2 - FILTRO. LUBRIFICANTE
75,00
UN
1,0000
75,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,75
UN
1,0000
78,75
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
93,75
UN
1,0000
93,75
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
82,50
UN
1,0000
82,50
6 - FILTRO RACOR
90,00
PÇ
1,0000
90,00
7 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12758/000-2015
30,75
1 - BUCHA. DO TIRANTE RADIADOR
18,75
UN
1,0000
18,75
2 - PARAFUSO. 8X20MM
6,00
UN
4,0000
1,50
3 - ARRUELA LISA . 8 MM - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UN
8,0000
0,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12765/000-2015
322,50
1 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO SUPERIOR
127,50
UN
1,0000
127,50
2 - PIVO DE SUSPENSAO. INFERIOR
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
UN
1,0000
75,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12772/000-2015
226,75
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - BRAÇO EXTENSÍVEL - |
| SERV. MUNICIPAIS |
226,75
PÇ
1,0000
226,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
12811/000-2015
110,01
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX SAE 15 W 40 - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
110,01
LT
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
12812/000-2015
590,00
1 - FILTRO DE OLEO
31,99
UN
1,0000
31,99
2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LATERAL ESQUERDO
110,00
UN
1,0000
110,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
22
Vl. Liquidado
3 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
110,00
4 - CANALETA. DO VIDRO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
338,01
PÇ
2,0000
169,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12813/000-2015
285,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,50
UN
2,0000
18,75
2 - REPARO. COPO DE COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - CABO VELOCÍMETRO
71,25
UN
1,0000
71,25
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
PÇ
1,0000
112,50
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
184
12855/000-2015
18.000,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
18.000,00
TON
300,0000
60,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
13048/000-2015
3.588,26
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.747,80
LT
895,0500
3,07
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CORPO DE BOMBEIROS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
840,46
LT
241,6500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
13055/000-2015
21.693,89
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
21.693,89
LT
7.279,8300
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
184
13056/000-2015
4.831,14
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
736,77
LT
239,9900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL -
4.094,37
LT
1.177,2200
3,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
13632/000-2015
1.652,27
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.652,27
1,0000
1.652,27
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/005-2015
8.900,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.900,00
UN
1.000,0000
8,90
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
207
11877/000-2015
24.000,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL |
| - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
24.000,00
TON
400,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12774/000-2015
611,25
1 - ESPIGÃO. DA MOLA TRASEIRA 10X8
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - MOLA LAM 6º TRASEIRA
210,00
UN
1,0000
210,00
3 - MOLA LAM 7º TRASEIRA
97,50
UN
1,0000
97,50
4 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
202,50
UN
1,0000
202,50
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ARREBITE
37,50
PÇ
1,0000
37,50
6 - COLA DE SILICONE . CINZA - FORD CARGO C 1317 E PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
22
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
211
12776/000-2015
62,00
1 - FLUIDO. DE FREIO DOT 4 - KIA MOTORS BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
62,00
PÇ
2,0000
31,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
211
12777/000-2015
363,00
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. AUXILIAR DA EMBREAGEM
165,00
UN
1,0000
165,00
2 - CILINDRO DO PEDAL. DA EMBREAGEM - KIA MOTORS BESTA PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
198,00
UN
1,0000
198,00
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
211
12854/000-2015
21.100,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - MANUTENÇÃO DE |
| ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
21.100,00
TON
500,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
211
12854/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 12854/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,01
1,0000
-0,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
13049/000-2015
3.347,46
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
377,46
LT
122,9500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.271,55
LT
653,1200
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DESEV. AGRÁRIO
698,45
LT
234,3800
2,98
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
319
8472/000-2015
5.251,00
| 1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - A. CAROLINA |
142,00
PCT
50,0000
2,84
| 2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 7 - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - LAMEDID |
1.440,00
UN
4.000,0000
0,36
| 3 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8 21g1 - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - LAMEDID |
720,00
UN
2.000,0000
0,36
| 4 - ATADURA DE CREPE 10 cm X 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - A.CAROLINA |
675,00
PCT
150,0000
4,50
| 5 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC - 147/2014), 25 X 7 - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID |
720,00
UN
2.000,0000
0,36
| 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC -147/2014), 25 X 8 21g1 - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID |
360,00
UN
1.000,0000
0,36
| 7 - ALCOOL ETÍLICO 70 % (LC - 147/2014) - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - TUPI |
282,00
LT
100,0000
2,82
| 8 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014), 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - A.CAROLINA |
426,00
PCT
150,0000
2,84
| 9 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014) 10 cm X 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - A. CAROLINA |
450,00
PCT
100,0000
4,50
| 10 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - MEDSONDA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
36,00
UN
150,0000
0,24
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
319
8472/000-2015 - 01
-282,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8472/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PROFUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-282,00
1,0000
-282,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8475/000-2015
4.602,18
| 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm |
| EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
476,15
UN
500,0000
0,95
| 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, |
| EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
774,30
UN
1.000,0000
0,77
| 3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
464,40
UN
86,0000
5,40
| 4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| TKL |
922,50
UN
750,0000
1,23
| 5 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN |
560,00
PCT
40,0000
14,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
22
Vl. Liquidado
| 6 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - TKL |
307,50
UN
250,0000
1,23
| 7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - ADLIN |
476,15
UN
500,0000
0,95
| 8 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - (conforme especificação técnica constante do processo |
| de compra). - ADLIN |
464,58
UN
600,0000
0,77
| 9 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA (LC - 147/2014), TUBO COM 100ML - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN - PARA TODAS AS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
156,60
UN
29,0000
5,40
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8475/000-2015 - 01
-1.468,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8475/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-1.468,00
1,0000
-1.468,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
8705/000-2015
13.084,10
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
5.405,00
DRAG
23.000,0000
0,24
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.500,00
COMP
37.500,0000
0,12
3 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.460,00
TB
1.500,0000
1,64
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
612,00
TB
200,0000
3,06
| 5 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
107,10
COMP
1.020,0000
0,11
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
8705/000-2015 - 01
-5.405,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8705/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PROFUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-5.405,00
1,0000
-5.405,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
8706/000-2015
14.505,38
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - EXTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
4,79
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
8.955,00
COMP
37.500,0000
0,24
| 3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - GEN |
| 500 MG C/1 - EUROFARMA |
3.369,05
FR/AM
630,0000
5,35
| 4 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.702,60
COMP
2.000,0000
0,85
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
8706/000-2015 - 01
-3.155,14
| 1 - Anulação da Nota nº 8706/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-3.155,14
1,0000
-3.155,14
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
319
9679/000-2015
142,74
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
32,94
UNI
3,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - |
32,94
UNI
3,0000
10,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
22
Vl. Liquidado
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10148/000-2015
894,74
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
126,00
COMP
600,0000
0,21
| 2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
| -ESPINHEIRA SANTA - NATULAB |
240,00
CAP
1.500,0000
0,16
| 3 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
528,74
FR
288,0000
1,84
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10148/000-2015 - 01
-654,74
| 1 - Anulação da Nota nº 10148/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-654,74
1,0000
-654,74
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
10150/000-2015
4.700,86
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
660,00
FR
1.200,0000
0,55
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
494,40
COMP
10.300,0000
0,05
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - ENDROSTAN / DELTA
168,96
COMP
512,0000
0,33
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
420,00
COMP
2.000,0000
0,21
| 5 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.957,50
COMP
84.500,0000
0,04
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
10150/000-2015 - 01
-10,56
1 - Anulação da Nota nº 10150/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-10,56
1,0000
-10,56
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10561/000-2015
53,20
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
| 0,10 mm de espessura - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
53,20
KG
7,0000
7,60
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
319
10689/000-2015
585,00
| 1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
585,00
RL
150,0000
3,90
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11083/000-2015
151,20
| 1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN |
113,40
UN
21,0000
5,40
| 2 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA (LC - 147/2014), TUBO COM 100ML - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN - 1º TA - 332-6 CEF - SAÚDE |
37,80
UN
7,0000
5,40
13027/2014
Pregão Presencial
| GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| SEGURANCA LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.014.499/0001-35
319
11093/000-2015
758,80
| 1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
| laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - GERALSEG |
189,70
PAR
5,0000
37,94
| 2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
| laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38 - GERALSEG |
189,70
PAR
5,0000
37,94
| 3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
| laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40 - GERALSEG |
189,70
PAR
5,0000
37,94
| 4 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas |
| laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 42 - GERALSEG - |
| PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA UBS REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES - C/C 624025-7 |
189,70
PAR
5,0000
37,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
22
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11096/000-2015
669,60
| 1 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua |
| formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir acondicionado em |
| embalagem com 30 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código de barras, |
| indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. - ELGIN - |
| PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
669,60
EMBAL
18,0000
37,20
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
319
11109/000-2015
190,00
| 1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na |
| indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - RED BOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
190,00
PCT
25,0000
7,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11110/000-2015
2.438,28
| 1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, |
| cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLIBRAS |
158,40
EMBAL
8,0000
19,80
| 2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
| acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN |
47,88
EMBAL
19,0000
2,52
| 3 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua formulação não |
| deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.232,00
EMBAL
60,0000
37,20
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
319
11117/000-2015
140,04
| 1 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
140,04
CX
3,0000
46,68
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11120/000-2015
988,32
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ |
14,82
CX
2,0000
7,41
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
160,00
CX
5,0000
32,00
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. - ECONOMIC |
256,00
CX
8,0000
32,00
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
| - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
| TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
557,50
UN
50,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
319
11122/000-2015
799,43
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
54,90
CX
30,0000
1,83
| 2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - ACP |
728,60
EMBAL
20,0000
36,43
| 3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
22
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11123/000-2015
307,50
| 1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
| para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, |
| PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
307,50
EMBAL
15,0000
20,50
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11125/000-2015
2.143,12
1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER
1.076,80
UN
160,0000
6,73
| 2 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - MAXITEX |
154,00
PAR
200,0000
0,77
| 3 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - CREMER |
261,44
UN
172,0000
1,52
| 4 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC |
132,00
UN
240,0000
0,55
| 5 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, |
| TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI |
171,60
CX
120,0000
1,43
| 6 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - MULTIGEL |
42,48
UN
12,0000
3,54
| 7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - JP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
304,80
UN
120,0000
2,54
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11125/000-2015 - 01
-171,60
1 - Anulação da Nota nº 11125/0-2015 - MOTIVO: ITEM PEDIDO ERRADO
-171,60
1,0000
-171,60
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11188/000-2015
13.023,10
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE |
| - SR |
1.617,00
UN
4.900,0000
0,33
2 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ARAKEN
280,00
PCT
20,0000
14,00
| 3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR |
| IMPORT |
318,75
UN
1.875,0000
0,17
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - LABOR IMPORT |
3.024,00
UN
4.000,0000
0,76
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA) - LABOR IMPORT
4.131,00
UN
9.000,0000
0,46
6 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
774,90
UN
630,0000
1,23
| 7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN |
714,23
UN
750,0000
0,95
| 8 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA |
| PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - ADLIN |
588,47
UN
760,0000
0,77
| 9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO |
| SLIP - UNIDADE - SR |
330,00
UN
1.000,0000
0,33
| 10 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA |
| DUPLA - LABOR IMPORT |
106,25
UN
625,0000
0,17
| 11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.138,50
UN
2.500,0000
0,46
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11188/000-2015 - 01
-9.201,10
| 1 - Anulação da Nota nº 11188/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-9.201,10
1,0000
-9.201,10
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11188/000-2015 - 02
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 11188/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-0,01
1,0000
-0,01
9853/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11619/000-2015
190,00
1 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 40CMX60CM
120,00
UN
2,0000
60,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
22
Vl. Liquidado
| 2 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 90CMX60CM - PARA USO DO ESF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11708/000-2015
171,60
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - BIOSANI - PARA USO DE PACIENTES COM PROBLEMAS DE |
| INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
171,60
CX
120,0000
1,43
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11789/000-2015
2.617,40
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
204,00
COMP
2.400,0000
0,09
2 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,26
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
2.100,00
TB
750,0000
2,80
| 4 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
50,40
COMP
480,0000
0,11
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11789/000-2015 - 01
-1.464,00
| 1 - Anulação da Nota nº 11789/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PROFUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-1.464,00
1,0000
-1.464,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11790/000-2015
902,69
| 1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
230,15
FR
150,0000
1,53
| 2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
672,54
FR
75,0000
8,97
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11792/000-2015
1.992,20
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
96,00
FR
60,0000
1,60
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR
898,70
FR
950,0000
0,95
| 3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
997,50
FR
350,0000
2,85
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11792/000-2015 - 01
-997,50
| 1 - Anulação da Nota nº 11792/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-997,50
1,0000
-997,50
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11793/000-2015
7.543,21
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
957,46
BISN
200,0000
4,79
| 2 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER |
| 50MG/ML 30ML - BIOLAB |
181,20
FR
12,0000
15,10
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
1.596,00
COMP
57.000,0000
0,03
| 4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL NASAL - FRASCO COM 130 DOSES - CLENIL |
| NASAL AQ. 200 DOSE - CHIESI |
320,38
FR
20,0000
16,02
| 5 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - |
| ALLERGAN |
179,60
FR
20,0000
8,98
6 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/30 - EUROFARMA
1.288,71
COMP
9.990,0000
0,13
| 7 - SINVASTATINA 20MG - GAN 20 MG C/ 30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA |
| REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.019,86
COMP
52.980,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11793/000-2015 - 01
-181,20
| 1 - Anulação da Nota nº 11793/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-181,20
1,0000
-181,20
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11795/000-2015
8.645,62
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
328,52
FR
400,0000
0,82
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI
417,60
COMP
7.200,0000
0,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
22
Vl. Liquidado
3 - ALBENDAZOL 400 MG - PRATI DONADUZZI
646,00
COMP
1.700,0000
0,38
4 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.008,00
COMP
21.000,0000
0,05
5 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.871,50
COMP
26.700,0000
0,15
6 - PREDNISONA 20MG - PRATI DONADUZZI
1.500,00
COMP
15.000,0000
0,10
7 - PREDNISONA 5MG - PRATI DONADUZZI
792,00
COMP
14.400,0000
0,06
| 8 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
82,00
FR
100,0000
0,82
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11795/000-2015 - 01
-1.438,00
| 1 - Anulação da Nota nº 11795/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-1.438,00
1,0000
-1.438,00
2538/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11796/000-2015
529,20
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
529,20
COMP
2.520,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11800/000-2015
1.145,85
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
1.016,25
REFIL
15,0000
67,75
| 2 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2 ,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM |
| 20G - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
129,60
TB
2,0000
64,80
6130/2015
Pregão Presencial
| HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11803/000-2015
2.311,24
1 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS
528,34
TB
20,0000
26,42
| 2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.782,90
COMP
8.490,0000
0,21
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11814/000-2015
78,75
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
78,75
COMP
750,0000
0,11
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11844/000-2015
601,00
| 1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
| Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
441,00
UN
3,0000
147,00
| 2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
| AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
160,00
UN
2,0000
80,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
11851/000-2015
95,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1 - |
| PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
95,00
UN
1,0000
95,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
12080/000-2015
37,75
| 1 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FORTINOX MODELO 43100 - PARA USO DA NOVA |
| UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
37,75
UN
1,0000
37,75
10731/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
12222/000-2015
473,00
| 1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
473,00
UN
11,0000
43,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
319
12227/000-2015
118,80
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
118,80
M²
1,4400
82,50
10836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12626/000-2015
285,70
| 1 - DISPENSADOR DE SENHAS COMPLETO.. Dispenser tipo bico de pato, suporte de parede, suporte de |
| chão/balcão, placa indicativa " retire sua senha" - PARA USO NA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
285,70
KIT
1,0000
285,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
22
Vl. Liquidado
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12691/000-2015
129,72
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
24,72
KG
12,0000
2,06
3 - MELAO
23,40
UN
6,0000
3,90
4 - MORANGO
34,30
CX
10,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,50
KG
5,0000
4,90
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12695/000-2015
5.769,50
1 - Sulfadiazina 500MG - comprimido - SOBRAL
69,50
COMP
500,0000
0,14
| 2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.700,00
COMP
15.000,0000
0,38
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12696/000-2015
2.624,99
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 m g comprimido - SANDOZ
1.786,89
COMP
2.814,0000
0,64
| 2 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potassio 12,5 mg/ml pó para suspensão oral- frasco com 75ml + |
| copo dosador - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
838,10
FR
170,0000
4,93
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12696/000-2015 - 01
-838,10
| 1 - Anulação da Nota nº 12696/0-2015 - MOTIVO: ATÉ O MOMENTO OS MEDICAMENTOS NÃO FORAM |
| ENTREGUES |
-838,10
1,0000
-838,10
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12703/000-2015
2.073,80
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
200,00
COMP
4.000,0000
0,05
2 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS - MABRA
34,65
COMP
1.155,0000
0,03
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
519,15
FR
750,0000
0,69
| 4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.320,00
CAP
5.280,0000
0,25
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12704/000-2015
8.499,58
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.233,18
COMP
13.260,0000
0,09
2 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/30 - EUROFARMA
675,00
COMP
5.400,0000
0,13
3 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA
640,80
COMP
8.010,0000
0,08
| 4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 |
| MG/G 30 G - BRAINFARMA |
41,03
TB
30,0000
1,37
5 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMOQUIMICA
5.810,07
COMP
18.950,0000
0,31
| 6 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 |
| ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,50
FR
25,0000
3,98
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12704/000-2015 - 01
-1.387,44
| 1 - Anulação da Nota nº 12704/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-1.387,44
1,0000
-1.387,44
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
319
12708/000-2015
1.772,50
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE-ABBOTT
122,50
COMP
250,0000
0,49
| 2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.650,00
TB
150,0000
11,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12709/000-2015
11.676,10
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
2.527,00
COMP
13.300,0000
0,19
2 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
186,20
DRAG
1.900,0000
0,10
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
22
Vl. Liquidado
4 - LEVONORGESTREL 0,75MG - BLISTER COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA
40,80
COMP
30,0000
1,36
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
914,40
COMP
7.620,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - MERCK
1.835,40
COMP
13.110,0000
0,14
7 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
3.811,50
TB
1.386,0000
2,75
| 8 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.296,00
TB
1.400,0000
1,64
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12709/000-2015 - 01
-7.252,90
| 1 - Anulação da Nota nº 12709/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-7.252,90
1,0000
-7.252,90
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
319
12710/000-2015
6.556,06
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA
5.901,06
FR
600,0000
9,84
| 2 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
655,00
COMP
26.200,0000
0,03
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
319
12710/000-2015 - 01
-5.901,06
| 1 - Anulação da Nota nº 12710/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PROFUTOS ATÉ O |
| ENCERRAMENTO DE 2015 |
-5.901,06
1,0000
-5.901,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12717/000-2015
104,15
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DA ESF DA SEC. |
| MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
104,15
UN
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12718/000-2015
1.378,87
1 - Aquisiçao de: GARFO. DA 5 MARCHA
458,75
UN
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
| 4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 |
| DA ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1378,87,00 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
406,37
UNI
2,0000
203,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
12720/000-2015
434,52
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,14
UN
2,0000
189,57
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
| 3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. DE |
| SAÚDE - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 434,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,50
PÇ
1,0000
35,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
12722/000-2015
280,45
| 1 - COD DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. DE |
| SAÚDE - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 280,45 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
10836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12723/000-2015
65,50
| 1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS. Sendo duas sequencias de 001 a 999 - PARA USO NA ESF ALAY |
| CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
65,50
RL
5,0000
13,10
10929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
319
12726/000-2015
1.758,00
| 1 - KIT SEMINA - AMAMENTAÇÃO, PRÉ NATAL E PARTO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.758,00
UN
1,0000
1.758,00
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
319
12787/000-2015
1.099,80
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
1.099,80
UN
60,0000
18,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
22
Vl. Liquidado
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA USO DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA |
| MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
11042/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
319
12791/000-2015
63,48
| 1 - ÁCIDO TROCLOROACÉTICICO 90%- 30ML - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, |
| PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
63,48
FR
1,0000
63,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
12887/000-2015
460,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO |
| EM ANDAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
460,00
UN
2.000,0000
0,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12949/000-2015
1.383,80
1 - CLOBAZAM 10MG
72,80
COMP
140,0000
0,52
| 2 - VIGABATRINA 500MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº 495.2015/010578-2, |
| PROCESSO Nº 0005797-05.2015.8.26.0495 PARA A USUARIA KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA, COM |
| PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.311,00
COMP
300,0000
4,37
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12949/000-2015 - 01
-786,60
1 - Anulação da Nota nº 12949/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-786,60
1,0000
-786,60
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
10554/000-2015
270,00
| 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
| regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
| rodízios para deslocamento. Cor a definir.- VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NA SALA DE |
| COLETA DE EXAMES - C/C 332-6 CEF - DA ESF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
270,00
UN
1,0000
270,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
326
11862/000-2015
158,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL / VOP 50CM - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
158,00
UN
1,0000
158,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11880/000-2015
1.061,00
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - RENASCER MOD RN 13001I
260,00
UN
2,0000
130,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - IMFTEC MOD IMFTEC C
221,00
UN
1,0000
221,00
| 3 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
580,00
UN
1,0000
580,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11881/000-2015
1.055,00
| 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.055,00
UN
1,0000
1.055,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
326
11921/000-2015
500,00
| 1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI |
| MEDICA - MODELO UTI5523 - REF. A TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
500,00
UN
2,0000
250,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12072/000-2015
22.520,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - |
| INVERTER. - LG/US-Q092W |
10.260,00
UN
6,0000
1.710,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
| 3 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - |
| ELECTROLUX/TI30F/TE30F |
8.600,00
UN
2,0000
4.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
22
Vl. Liquidado
4 - CORTINA DE AR - EOS / 150 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.260,00
UN
2,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12072/000-2015 - 01
-1.260,00
1 - Anulação da Nota nº 12072/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.260,00
1,0000
-1.260,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12079/000-2015
230,00
| 1 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, |
| emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida |
| aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE |
| SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
230,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12084/000-2015
961,00
| 1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER |
| MOD RN 14153 |
596,00
UN
4,0000
149,00
| 2 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente |
| de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m |
| comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - RENASCER |
| MOD RN 14014 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
365,00
UN
1,0000
365,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12112/000-2015
13.480,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - |
| INVERTER. - LG/US-Q092W |
8.550,00
UN
5,0000
1.710,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - ELECTROLUX / |
| TI30F/TE30F |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12112/000-2015 - 01
-630,00
1 - Anulação da Nota nº 12112/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O EQUIPAMENTO
-630,00
1,0000
-630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12113/000-2015
18.090,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - |
| INVERTER. - LG/US Q092W |
10.260,00
UN
6,0000
1.710,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. - ELECTROLUX / BI18F/BE18F |
7.200,00
UN
3,0000
2.400,00
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12113/000-2015 - 01
-630,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12113/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O EQUIPAMENTO ATÉ O |
| MOMENTO |
-630,00
1,0000
-630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12116/000-2015
13.350,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - |
| INVERTER. - LG/US-Q092W |
8.550,00
UN
5,0000
1.710,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA USO DA ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.800,00
UN
2,0000
2.400,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12230/000-2015
298,00
| 1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER |
| MOD RN 14153 - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
298,00
UN
2,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/013-2015
13.229,55
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011 - DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 |
13.229,55
1,0000
13.229,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
22
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13275/000-2015
5.771,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015
5.771,38
1,0000
5.771,38
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
6556/001-2015
615,00
1 - PÃO FRANCES - LOTE 04 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
615,00
UN
820,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11716/000-2015
2.441,69
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
43,10
KG
1,0000
43,10
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
139,44
PCT
14,0000
9,96
3 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
59,00
UN
10,0000
5,90
| 4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,73%, FUND EE |
| 14,66%, FUND APAE 0,7%, MÉDIO EE 11,05%, MÉDIO ETEC 3,29%, EJA EMEF 0,33%, EJA EE 0,42%, EJA MÉDIO |
| EE 0,33%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 4,72%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,7%, AEE MUNIC. 0,51%, AEE |
| ESTAD. 0,6%, INDIG. 0,33%, QUILOMB 0,33% - EDUCAÇÃO |
2.200,15
UN
557,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11723/000-2015
1.327,54
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
39,84
PCT
4,0000
9,96
| 2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: DAAA FUND 45,38%, DAAA |
| MÉDIO 35,56%, DAAA ETEC 17,41%, DAAA EJA 1,64% - EDUCAÇÃO |
1.287,70
UN
326,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11730/000-2015
225,32
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
19,92
PCT
2,0000
9,96
| 2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE 4,76%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 0,51% - EDUCAÇÃO |
205,40
UN
52,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11737/000-2015
276,67
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
19,92
PCT
2,0000
9,96
| 2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO |
| NINHO 0,70% - EDUCAÇÃO |
256,75
UN
65,0000
3,95
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/005-2015
9.558,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
9.558,60
UN
1.074,0000
8,90
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
633
12042/000-2015
1.093,40
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
497,00
UN
50,0000
9,94
| 2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
596,40
UN
60,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
12800/000-2015
1.147,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
64,99
UN
1,0000
64,99
2 - JUNTA DO TUBO. ADMISSÃO
45,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
296,00
UNI
1,0000
296,00
4 - CORREIA
65,00
UN
1,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
22
Vl. Liquidado
5 - MANGUEIRA. DE FILTRO DE AR
129,00
PÇ
1,0000
129,00
6 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
30,00
UN
2,0000
15,00
7 - VALVULA. PRESSÃO DE COMBUSTIVEL
159,00
UN
1,0000
159,00
8 - SENSOR DE ROTAÇAO
186,00
UN
1,0000
186,00
9 - LANTERNA TRASEIRA. L/E
98,00
UN
1,0000
98,00
10 - COXIM DO ESCAPAMENTO
64,01
UN
2,0000
32,01
| 11 - LAMPADA. TRS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - |
| VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 1.147,00 - ASSISTÊNCIA |
10,00
PÇ
2,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12804/000-2015
60,35
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
48,28
UN
1,0000
48,28
| 2 - LAMPADA DA LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO: R$ 60,35 - ASSISTÊNCIA |
12,07
UN
1,0000
12,07
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
633
12874/000-2015
1.332,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL - |
| ASSISTÊNCIA |
1.332,00
UN
600,0000
2,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12966/000-2015
85,20
| 1 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA |
| (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 85,20) - ASSISTÊNCIA |
85,20
UN
1,0000
85,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12967/000-2015
85,20
| 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
| SECRETARIA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 85,20) - ASSISTÊNCIA |
85,20
UN
1,0000
85,20
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
633
13012/000-2015
3.624,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
2.664,00
UN
1.200,0000
2,22
| 2 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA OS INTEGRANTES |
| PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
960,00
UN
1.000,0000
0,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
13046/000-2015
717,06
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
717,06
LT
233,5700
3,07
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13624/000-2015
2.058,92
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - ASSIST. SOCIAL
2.058,92
1,0000
2.058,92
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13627/000-2015
218,49
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - GABINETE
218,49
1,0000
218,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13629/000-2015
483,68
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - ADMINISTRAÇÃO
483,68
1,0000
483,68
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13631/000-2015
335,98
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - TRÂNSITO
335,98
1,0000
335,98
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13636/000-2015
553,50
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
553,50
1,0000
553,50
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
13637/000-2015
275,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
22
Vl. Liquidado
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - DESENV. AGRÁRIO
275,99
1,0000
275,99
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
8905/000-2015
88,50
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT
29,50
UN
10,0000
2,95
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT
29,50
UN
10,0000
2,95
| 3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE |
| ARTESANATOS DO CCI - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
29,50
UN
10,0000
2,95
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
11193/000-2015
180,50
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
180,50
UN
50,0000
3,61
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
654
12972/000-2015
98,90
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
19,20
KG
10,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
9,50
KG
5,0000
1,90
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
4,50
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
2,04
6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,40
| 7 - MAMAO FORMOSA GRANDE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - |
| ASSISTÊNCIA |
10,30
KG
5,0000
2,06
11295/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
654
12978/000-2015
1.440,00
| 1 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO M - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINOURU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - |
| ASSISTÊNCIA |
1.440,00
PCT
100,0000
14,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
678
12951/000-2015
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR |
| (VALOR COM DESCONTO DE 29% - R$ 99,40) - FMDCA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
678
12952/000-2015
528,24
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR DA CORREIA
159,75
UN
1,0000
159,75
5 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
6 - Aquisiçao de: PIVO
130,64
UN
2,0000
65,32
| 7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
| TUTELAR (VALOR COM DESCONTO DE 29% - R$ 528,24) - FMDCA |
85,20
UN
1,0000
85,20
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
13053/000-2015
298,76
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - FUNSSOL
298,76
LT
85,9000
3,48
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
11744/000-2015
3.250,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
65,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
12244/001-2015
439,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
22
Vl. Liquidado
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AGUA MINERAL PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - |
| CULTURA |
439,00
UN
50,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
728
12672/000-2015
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA FQL 0604 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
728
12673/000-2015
88,04
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA FQL 0604 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
29,82
UN
1,0000
29,82
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
728
12762/000-2015
2.128,34
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
483,96
UN
218,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
528,38
KG
29,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
206,55
UN
27,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
576,00
UN
600,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - CAFÉ PELÉ
49,95
LT
9,0000
5,55
| 6 - Suco de néctar da fruta - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHE/ÁGUA PARA ABASTECER OS CAMARINS DURANTE |
| O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - CULTURA |
283,50
LT
45,0000
6,30
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
728
12778/000-2015
384,93
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR- Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. |
| *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados pela pessoa. |
| Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO EQUIPE DA BANDA DO CANTOR ALEX VENTURA |
| E DO GRUPO TEATRAL SÃO JORGE, QUE SE APRESENTARÃO NA COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA |
| CIDADE ENTRE 27/11 A 29/11 - CULTURA |
384,93
UN
21,0000
18,33
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
13050/000-2015
698,73
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CULTURA
698,73
LT
200,9000
3,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
733
13625/000-2015
64,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - CULTURA
64,95
1,0000
64,95
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12668/000-2015
3.555,00
| 1 - Skate - Material: Lâminas de madeira resistente, Base: Antiderrapante, Rodas: Em PU – 54 mm – ABEC 5, |
| Peso aproximado: 2,26 Kg, Dimensões do produto cm (C x L x A): 79 cm x 20 cm x 10 cm. Com garantia: |
| Contra defeitos de fabricação. Parte inferior do shape com ilustração . - HOOK 9459 |
2.205,00
UN
15,0000
147,00
| 2 - Kit Infantil de Proteção para Skate – Contendo 1 par de joelheiras, 1 par de cotoveleiras e 1 par de |
| munhequeira para realizar as manobras e ultrapassar obstáculos seguro e confiante. Com material maleável e |
| resistente. Com ajuste perfeito, alças com elástico e velcro. formato anatômico, revestimento e costuras |
| reforçadas para evitar desgastes. - HOOK INF KIT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPE DE SKATE - BANCO |
| 104 AG 0903/006/416-0 CEF- DENOMINAÇÃO - PROJETO CMDC - ESPORTES |
1.350,00
UN
15,0000
90,00
3483/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
763
12669/000-2015
600,00
| 1 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
200,00
UN
5,0000
40,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
22
Vl. Liquidado
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - P - 58 cm. - |
| MULTILASER/BIOO2 |
| 2 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - M - 59 cm. - |
| MULTILASER/BIOO2 |
200,00
UN
5,0000
40,00
| 3 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - G - 60 cm. - |
| MULTILASER/BIOO3 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A EQUIPE DE SKATE - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - |
| DENOMNAÇÃO - PROJETO CMDCA - ESPORTES |
200,00
UN
5,0000
40,00
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12670/000-2015
4.280,00
| 1 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Termotec, com 12 gomos, confeccionada em PVC. Diâmetro: 61-64 CM Peso: |
| 410 – 440g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - PENALTY COMBAT 500 |
680,00
UN
10,0000
68,00
| 2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL - tamanho masculino, com 32 gomos , pressão 6 libras, Circunferência: 58 - |
| 60 cm, Peso: 425 - 475 g, Câmara: airbility, Costurada, PU Ultra Grip, Miolo Slip System removível e |
| lubrificado. Ou similar. - PENALTY H3L SUECIA |
1.752,00
UN
12,0000
146,00
| 3 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL - confeccionada em PU com 16 gomos e costurada, Microfilamentos em |
| Poliamida, circunferência 65 cm. Peso: 260-280g, Câmara: Airbility. Ou similar. - PENALTY PRO 7,0 - |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESCOLINHAS DE ESPORTES - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - DENOMINAÇÃO |
| - PROJETO CMDCA - ESPORTES |
1.848,00
UN
12,0000
154,00
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.653.680/0001-04
763
12671/000-2015
3.552,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, |
| confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil, costurada, Miolo |
| Removível. Ou similar. - PENALTY/STORM Nº4 |
460,00
UN
10,0000
46,00
| 2 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 68 - 70 cm, Peso: 410-450 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado. Ou similar - |
| PENALTY/GORDUCHINHA C/C |
550,00
UN
10,0000
55,00
| 3 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - termotec, com 8 gomos, confeccionada em PU. Diâmetro: 68 –70 |
| cm Peso: 410 – 450g Câmara: Airbility Acabamento: termotec PU ULTRA 100%, Miolo: slip system removível e |
| lubrificado. Ou similar. - PENALTY/S11 |
1.122,00
UN
11,0000
102,00
| 4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho mirim (Sub-11), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 50-55 CM Peso: 300 – 350g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. |
| - TITÃ/SUB 11 |
420,00
UN
10,0000
42,00
| 5 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. |
| - TITÃ/SUB 13 |
440,00
UN
10,0000
44,00
| 6 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Diâmetro: 58 CM Peso: |
| 368g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - TITÃ/SUB 13 - AQUISIÇÃO DE |
| PEÇAS PARA AS ESCOLINHAS DE ESPORTES - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - DENOMINAÇÃO - PROJETO |
| CMDCA - ESPORTES |
560,00
UN
10,0000
56,00
10951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12676/000-2015
3.080,00
| 1 - REDE DE PROTEÇÃO LATERAL PARA QUADRA DE ESPORTE - PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MARIO |
| COVAS - REDE: FIO 40, MALHA 10, TM 110/4M - ESPORTES |
3.080,00
M2
440,0000
7,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
13051/000-2015
1.434,87
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
883,45
LT
254,0100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
551,42
LT
185,0400
2,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
13626/000-2015
224,84
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - ESPORTES
224,84
1,0000
224,84
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
13635/000-2015
2.301,77
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 12/2015 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.301,77
1,0000
2.301,77
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
790
10860/000-2015
324,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
22
Vl. Liquidado
| 1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
| 2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações |
| da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
324,00
UN
1,0000
324,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
784
11646/000-2015
2.268,00
| 1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de |
| 2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações |
| da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
2.268,00
UN
7,0000
324,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
784
12106/000-2015
2.640,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
950,00
KG
50,0000
19,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
16,00
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA ATENDER OS ATLETAS E MEMBROS DA DELEGAÇÃO |
| DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BABY BARONI 2015, NA CIDADE DE BARRETOS/SP - |
| ESPORTES |
1.050,00
KG
100,0000
10,50
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
RP
J
72.881.063/0001-05
5001
13887/003-2014
143,20
1 - GALÃO DE ÁGUA 20L - LITORAL - ESPORTES
143,20
UN
20,0000
7,16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Dezembro de 2015.
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